岗位操作指南
品牌工作台
1 登录与工作范围
品牌工作台仅处理当前获授权品牌组织的业务，账号由管理员开通并配置角色。
标注：1 验证码登录；2 密码登录；3 手机号；4 登录工作台
1. 选择验证码或密码登录；首次登录按提示修改初始密码。
2. 头像菜单可维护个人资料和密码；有多个获授权品牌组织时，可使用切换组织。
3. 首次进入可按新手引导了解待办、商品与报备路径，后续也可从头像菜单重新进入。
操作提示：切换组织后数据与列表状态按组织隔离。审核、复核、下单、结算分别授权，不同岗位看到的按钮可能不同。
2 从工作台处理待办
从首页待办进入审核、复核、下单及结算，减少在多个列表间寻找任务。
标注：1 流程中心；2 报备设置
1. 统计期间影响期间指标；待办数量为当前时点口径。点击指标或待办进入同口径明细。
2. 流程中心可切换待办、已办与我的请求，按业务类型定位任务。
3. 工作台及列表在本次登录期间保留各自筛选与分页，进入详情或切换功能返回可继续处理。
操作提示：待复核计入在途业务，不代表已经下单或完成结算。只读成员不会看到其没有权限的办理入口。
3 新增与维护商品
开放商品库维护当前品牌可合作的产品。新增、编辑、启停、删除和批量更改属性分别受权限控制。
标注：1 新增产品；2 导入产品；3 批量更改属性
1. 点击新增产品，填写合作类型、项目商品编码、条码、品牌、商品名称、型号、单位、售价及所属类目等必填项。
2. 已有商品通过行内编辑修改；停用会影响后续业务可选范围，删除前需核对引用与页面限制。
3. 选中需要处理的行后，可使用批量更改属性。编辑和批量完成后核对列表及商品详情。
操作提示：表单的确认提交继承该业务动作权限；没有导入权限时，不应通过新增产品权限绕过导入限制。
4 使用产品导入向导
产品导入采用分步向导，先确认所用商城平台与资料，再预览和处理数据。
标注：1 导入步骤；2 取消
1. 按向导下载对应模板，保留模板字段结构，按真实品牌、商品和单位填写。
2. 上传后查看预览与校验结果，处理错误或缺失资料，再执行导入。
3. 完成后核对新增或更新结果。只给导入权限的岗位仍可进入导入向导，依赖读取不代表拥有整个资料库维护权。
操作提示：不要重复导入未核对结果的文件。具体字段以当前所选模板和向导校验为准。
5 维护品牌和支持类目
品牌库展示当前品牌资料；支持类目用于约束上架申请与业务选择范围。
标注：1 增加支持类目
1. 在品牌库查看品牌详情，切换基本信息和支持类目页签。
2. 具备权限时点击增加支持类目，按品牌商城平台选择合法类目并保存。
3. 删除关联只删除该品牌与类目的关系，不等同于删除公共类目本身。
操作提示：增加支持类目与删除关联为业务权限点。品牌资料修改不能扩大到另一品牌组织。
6 配置是否需要复核
成员管理下方的报备设置决定初审通过后是否进入复核，默认不需要。
标注：1 需要；2 不需要；3 保存报备设置
1. 选择需要并点击保存报备设置：待审核 → 审核通过 → 待复核 → 复核通过 → 待下单。
2. 选择不需要并保存：待审核 → 审核通过 → 待下单。保存后核对页面回显。
3. 设置只作用于当前品牌；查看与保存分别授权。只读成员可以查看获准的设置，不能保存。
操作提示：规则在审核时读取。已待复核的单据仍须复核，已待下单及后续单据不倒退；驳回重提后的新一次审核按当时设置判断。
7 审核报备与合作金额
在待审核单据点击审核，选择通过或驳回。通过时填写本次合作金额。
标注：1 处理结果；2 合作金额；3 确认
1. 返点填写返点金额；过单填写过单品牌方金额。金额须大于零，最多两位小数，并不得超过预计订单金额。
2. 核对商品、数量、采购安排与约定，再点击确认。需要复核的品牌进入待复核；不需要复核则进入待下单。
3. 审核结果与金额会记录到处理历史，可从详情核对。
操作提示：有归属冲突或其他业务限制时，须先按页面提示处理；不能通过审核绕过冲突保护。
8 复核报备
待复核列表和详情提供复核按钮。复核使用与审核相同的通过或驳回表单和金额校验。
标注：1 处理结果；2 合作金额；3 确认
1. 核对初审记录及采购、商品、金额，点击复核。
2. 选择通过，检查或调整带出的合作金额，再点击确认；成功后进入待下单。
3. 选择驳回时填写具体原因；报备方修正后重新提交，再走新的审核流程。
操作提示：复核需要独立权限；只有审核权限不能办理复核。当前规则未强制审核人与复核人必须不同，实际岗位分工由管理员配置。
9 驳回与重新提交
审核或复核发现问题时，应将问题写成报备方可以执行的修正要求。
标注：1 处理结果；2 驳回原因；3 确认
1. 选择驳回并填写具体原因，例如采购数量、商品范围或合作金额需要核对。
2. 点击确认后状态变为已驳回，处理记录保留本次原因。报备方修正后重新提交。
3. 重提不覆盖旧审核与复核记录；新的审核按当前品牌报备设置决定后续分支。
操作提示：驳回原因不可留空。不要用含糊的“有问题”代替可理解的修正要求。
10 确认已下单
待下单状态由获授权品牌人员上传订单明细，再确认已下单。
标注：1 上传文件；2 确认
1. 先人工确认外部商城订单，点击确认已下单，上传一份或多份订单明细。
2. 等待上传完成再点击确认。返点进入待结算；过单进入待上传发票，由报备方补充发票。
3. 回到详情核对状态、订单材料和处理记录，避免仅以弹窗关闭判断成功。
操作提示：按钮权限为确认已下单。上传附件与内部状态变化不证明外部商城已经真实下单，外部事实仍需人工核验。
11 调整合作金额
待下单、待上传发票或待结算阶段，可由获授权人员调整合作金额。
标注：1 金额；2 调整原因；3 确认
1. 点击调整合作金额，填写符合金额规则的新值及调整原因。
2. 确认后核对合作金额与材料及处理记录。系统记录原金额、新金额和调整依据。
3. 调整会影响合作应得与相关工作台统计；已完成结算的单据不能再使用此入口调整。
操作提示：该权限与审核、复核、下单、结算分别配置。修改时遇到版本冲突，应刷新核对最新记录后再办理。
12 上传打款明细完成结算
结算从报备详情办理，当前没有独立结算台账入口。返点待结算可办理，过单还须具备已上传发票。
标注：1 上传文件；2 确认
1. 进入待结算报备，核对合作金额、发票及真实付款凭据，再点击已结算。
2. 上传一份或多份打款明细，等待完成后点击确认。成功后内部状态为已完成。
3. 回到详情核对打款材料及处理记录。必要时与真实银行、商城记录核对。
操作提示：已完成表示内部流程已完成，真实付款、到账与税务结果仍待人工核验；不能把上传截图当作到账证明。
13 审核和处理上架申请
平台分派后，申请进入目标品牌的待审核范围。审核和完成处理分别由具备相应权限的岗位办理。
标注：1 审核申请；2 处理记录
1. 查看产品信息、商城平台、类目、规格、数量及样图，点击审核申请。
2. 通过后进入处理中；需修正时驳回并写明原因。处理中按页面完成处理，选择合法的开放产品。
3. 完成后由报备方确认上架，才进入其我的商品库。处理记录保留各阶段动作。
操作提示：内部完成处理和确认上架不替代外部商城结果核验；同账号发起的上架申请按现行已授权规则可以审核。
14 成员管理与岗位分工
成员管理用于维护当前品牌获授权人员及角色，跨品牌账号资料由平台维护。
标注：1 开通成员账号
1. 具备权限时点击开通成员账号，填写姓名、手机号和允许的品牌角色。
2. 编辑或停用成员前核对其当前任务；需要时按页面将未完成任务移交合法接收人。
3. 角色权限由运营平台集中维护。建议按实际工作分配审核、复核、下单、结算和商品维护能力。
操作提示：停用、改权会影响已有会话。品牌管理员属于受保护角色；跨组织或跨端权限不会因成员操作自动扩大。